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Le Budget

Gestion de la ville

Budget primitif 2016

Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’État, nous maintenons un autofinancement raisonnable qui nous permet d’investir.

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

Économies dégagées :

  • Économies d’énergie : renégociation des contrats d’électricité et de chauffage.
  • Économies d’eau : pose de mécanismes de réduction de consommation d’eau et d’électrovannes de coupure générale.
  • Investi ssements réalisés permett ant des gains en location de matériels.
  • Augmentation modérée des impôts locaux : (à la charge des particuliers et des entreprises) de 2,5% (représentant une somme d’environ 40 000 € pour le citoyen soit 6 € par habitant en moyenne.

Subventions multiples demandées :

  • Auprès du Ministère de l’écologie pour l’éclairage public.
  • Auprès de l’Agence de l’eau pour les réductions de consommation.
  • Auprès de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local.
  • Auprès du Conseil Départemental au ti tre des amendes de police.

FONCTIONNEMENT

Dépenses : quelques exemples.

  • Subvention au C.C.A.S. : 260 000 €
  • Maintien des subventions aux associations : 94 945 €
  • Coût des écoles : 840 180 €
  • Coût du sport : 291 340 €
  • Coût des N.A.P. : 140 000 €
  • Coût des spectacles culturels : 9 150 €
  • Coût de la fête du sport : 9 400 €
  • Coût des fêtes de la Pentecôte : 36 900 €
  • Coût de la restauration : 668 330 €
  • Coût des A.L.S.H. : 471 138 €
  • Coût de l’éclairage public : 95 000 €

Recettes : quelques exemples.

Produits des services :

  • Recettes de la restauration : 225 000 €
  • Recettes des ALSH : 41 000 € (hors aide de la C.A.F.)

Impôts et taxes :

  • Taxe d’habitation : 649 617 €
  • Taxe foncière : 2 697 986 €
  • Taxe de séjour : 20 000 €

Dotations et Participations :

  • Subvention de la C.A.F. : 421 000 €
  • Dotation Globale de foncti onnement de la part de l’État : 172 000 € (contre 372 639 € en 2015)

INVESTISSEMENT

(Report 2015 compris)

Dépenses et recettes équilibrées à 3 836 500 €

Principales dépenses d’investissement :

1. Remboursement du capital : 380 000 €

2. Études et logiciels : 117 800 €

3. Travaux et Équipements : 3 338 600 € dont :

  • Informatisation des écoles primaires : 30 000 €
  • Matériels services techniques (hors véhicule) : 102 000 €
  • Matériels pour les fêtes : 20 000 €
  • Acquisition d’une nacelle : 18 000 €
  • Équipements sportifs : 170 000 €
  • Équipements des écoles (hors informatisation) : 447 000 €
  • Équipements de la Restauration : 42 000 €
  • Éclairage public : 270 000 €
  • Travaux préparatoires de la place Dordain (acquisition foncière, fouilles et démolition) : 250 000 €
  • Travaux au cimetière : 27 000 €
  • Travaux de voirie : 670 000 €
  • Mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux : 100 000 €
  • Réfection des toitures du complexe sportif Roger Couderc et de l’école Jean Zay : 65 000 €
  • Sécurité routière rue Béhague, Anicot et Delfosse : 140 000 €
  • Poubelles, canisettes et arceaux vélos : 10 000 €

Financées par des recettes d’investissement, dont un emprunt de 950 000 €


Budget communal


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